BD pentru gestiunea aprovizionărilor la un supermarket

Un supermarket isi propune realizarea unui sistem informatic privind aprovizionarea cu produse de la furnizori. Pentru dezvoltarea aplicatiei trebuie cunoscute urmatoarele aspecte:

Fiecare produs in parte va beneficia de un cod unic. De asemenea in nomenclatorul de produse vor fi specificate denumirea produsului, unitatea de masura si pretul unitar.

Aprovizionarea se va face pe baza comenzii trimise furnizorului.

Comanda va contine: numarul si data comenzii, codul si denumirea furnizorului, codul produselor comandate, denumirea acestora, unitatea de masura si cantitatea comandata.

Factura primita de la furnizor va contine: numarul si data facturii, codul si denumirea furnizorului, datele clientului(supermarketul), codul, denumirea, unitatea de masura, cantitatea si pretul produselor facturate, valoarea acestora, TVA si valoarea totala.

La receptia produselor se intocmeste NIR-ul care contine: numar si data NIR, codul gestiunii in care sa realizeaza receptia, numar si data facturare, codul si denumirea furnizorului, unitatea de masura a produselor, cantitatea facturata, cantitatea receptionata, pretul unitar al produselor, valoarea NIR.

Supermarketul apeleaza la serviciile mai multor furnizori care sunt identificati prin cod fiscal, nume si adresa.

Evidenta in supermarket este tinuta pe mai multe gestiuni. Fiecare gestiune este caracterizata prin: cod gestiune, denumire gestiune si nume gestionar.

Plata facturii se realizeaza printr-un document de plata in care se precizeaza : numarul documentului, tipul documentului, data, suma platita, denumirea si contul emitentului, denumirea beneficiarului.

Proiectarea aplicatiei informatice

Dictionarul de date

Denumire camp Descriere

CIF

DenFz

AdresaFZ

TelFz

NrComanda

DataComanda

CantCom

NrFact

DataFact

DataScad

CantitateFacturata

PretFactura

CodProd

DenProd

UM

StocInitial

DataStocInitial

CantReceptionata

NumarNIR

DataNIR

CodGest

DenGest

NumeGestionar

NrDocPlata

TipDocPlata

DataDocPlata

SumaPlatita Codul unic de inregistrare al furnizorului

Denumirea furnizorului

Adresa furnizorului

Telefonul furnizorului

Numarul unic de inregistrare al comenzilor

Data la care s-a efectuat comanda

Cantitatea comandata

Numarul unic de inregistrare al facturii

Data la care a fost emisa factura

Data scadentei

Cantitatea de marfa facturata

Pretul de cumparare

Codul unic de inregistrare al produselor

Denumirea produselor

Unitatea de masura

Stocul initial al produselor

Data stocului initial

Cantitatea receptionata

Numarul unic de inregistrare al NIR-ului

Data la care s-a realizat receptia produselor

Codul gestiunii

Numele gestiunii

Numele gestionarului

Numarul documentului de plata

Tipul documentului de plata

Data la care s-a efectuat plata

Suma inscrisa pe documentul de plata

Reguli de gestiune:

- Un furnizor primeste mai multe comenzi, iar o comanda se adreseaza unui singur furnizor;

- O comanda poate genera mai multe facturi, dar o factura apartine unei singure comenzi;

- O comanda contine mai multe produse;

- O factura contine mai multe produse;

- Cu un document de plata se efectueaza plata pentru o singura factura, dar o factura poate fi platita cu mai multe documente de plata;

- Un NIR se intocmeste pentru o singura factura;

- Un NIR este intocmit pentru o singura gestiune;

- Printr-un NIR se introduc in gestiune mai multe produse.

Algoritmi de calcul:

Valoare produs=CantitateFacturata*PretFactura

TVA= CotaTVA*Valoare produs

Valoare Factura=Valoare produs+TVA