Extras din seminar
Organizatia publică : Primăria Fălticeni
Locația: Municipiul Fălticeni
Departamentul: Achiziții publice
Obiectivul auditării secțiunii/departamentului : respectarea dispozițiilor legale, evoluția privind modul de administrare a patrimoniului public și întrebuințare a resurselor acestuia din punct de vedere etic.
Obiectiv general: Obiectivul general în domeniul achizițiilor publice este acela de a determina modul de respectare a principiilor de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice alocate finanțării achizițiilor publice, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public.
Nr. Crt.
1. A fost elaborat un cod de conduită care stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil, atât personalului de conducere, cât și celui de execuție din cadrul compartimentului implicat în activitățile de achiziție publică? Da Nu Nu știu
a. Dacă răspunsul anterior este afirmativ, acesta a fost comunicat personalului?
2. Există valori etice promovate în cadrul Primăriei Fălticeni implicit în departamentul de achiziți publice?
a. Programul de pregătire profesională a personalului este adaptat la realizarea sarcinilor și obiectivelor din cadrul compartimentului de achiziție publică?
b. Performanțele individuale ale angajaților cu atribuții și responsabilități în activitatea de achiziții publice se evaluează cel puțin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale?
c. Este stabilit un program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul compartimentului implicat în activitățile de achiziție publică?
d. Conducătorii compartimentelor implicate în activitățile de achiziție publică oferă instrucțiuni relevante cu privire la îndeplinirea activităților?
e. În cadrul compartimentului sunt comunicate modificările legislative în vederea implementării în proceduri, instrucțiuni, liste de verificare, sistemul informatic și fișele de post?
Preview document
Conținut arhivă zip
- Grila de auditare.docx